- Inicia una venta para el cliente de forma normal.
- En la barra de herramientas Pagos, haga clic en Cuenta.
- Si es necesario, haga clic en el icono de la lupa situado junto a Comprador y busque el cliente correspondiente que está comprando el/los Artículos.
- Echale un vistazo a Mostrar la dirección de envío del Comprador en la Factura si la información del comprador debe mostrarse en las facturas.
- En el campo Términos, introduzca los términos de pago para la transacción.
- En el campo Pedido de Compra #, introduzca un Número de pedido, si es necesario para los Cargos.
- En el campo Comentarios:, introduzca cualquier nota adicional sobre la transacción.
- Pulsa Save (Guardar).
- Completa la Transacción con normalidad.
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