Conseil : Les utilisateurs doivent avoir l’autorisation de vente - commandes spéciales associées pour cette fonctionnalité.

Sur la transaction

Traitez la vente comme une commande spéciale. Sur le dialogue de commande spéciale, l’option Associé à commande d’achat est active lorsqu’un article de commande non assigné/non reçu existe avec une quantité suffisante pour remplir l’achat du client – sélectionnez la commande désirée à partir de la baisse. Le nom du fournisseur, le numéro PO, l’état de la commande et la date à laquelle la commande a été soumise (ou créée, si la commande n’est pas encore soumise) s’affichent.

Sur le dialogue Articles à Commander

Si un article de commande non assigné/non reçu existe avec une quantité suffisante pour remplir l’achat du client, le champ Commande disponible est mis en surbrillance en jaune.

Cliquez dans la colonne pour sélectionner l’ordre désiré à partir de la baisse. Le nom du fournisseur, le numéro PO, l’état de la commande et la date à laquelle la commande a été soumise (ou créée, si la commande n’est pas encore soumise) s’affichent.

Lorsque des commandes spéciales et des commandes fournisseurs sont attribuées comme vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Associer Commandes spéciales pour enregistrer les affectations.

Sur la commande fournisseur

Si un article de commande spéciale non attribué existe avec une quantité dans laquelle la quantité de l’article de commande est suffisante pour remplir l’achat du client, le champ Transaction est mis en surbrillance en jaune.

Cliquez dans la colonne pour sélectionner la commande spéciale désirée à partir du menu déroulant. Le nom du client, le type de transaction et la date de création de la transaction s’affichent.