Dans le cadre de l'engagement de Trek en faveur du développement durable, plusieurs commandes peuvent être combinées en un seul envoi afin d'économiser sur l'emballage et le carburant. Cela signifie également que les produits sont disponibles beaucoup plus rapidement.

Remarque : Cette fonctionnalité nécessite l'intégration de Trek dans Vendor Orders et l'autorisation utilisateur Vendor Orders (voir Tout sur les autorisations utilisateur d'Ascend).

Une fois qu'un bordereau d'expédition a été utilisé pour la réception d'une commande, il ne peut plus être réutilisé. La réception ne peut être annulée. Vérifier que toutes les informations de la commande et les articles sont corrects AVANT de recevoir des produits.

1. Avant d'utiliser cet outil, veillez à mettre à jour les produits Trek (voir Utilisation du catalogue de produits en nuage), à vérifier le rapport B2B Roll over SKU report, et à utiliser l'assistant de remplacement de produit (voir Utilisation de l'assistant de remplacement de produit (outil de roulement de modèle)) pour ajuster tous les éléments de la commande qui ont été remplacés par un nouveau modèle.
2. Dans Database Explorer > Orders, cliquez sur Rec. Bouton Wizard (dans la barre d'outils).
   OU
   À partir du Ascend Desktop, sélectionnez le menu Integration > Trek > Receiving Wizard.
3. Dans le champ Numéro du bordereau d'expédition, balayez le numéro d’expédition figurant sur le bordereau d'expédition ou saisissez-le.
4. Les informations relatives à la commande sont automatiquement extraites de votre compte B2B. Lorsqu'il existe une correspondance exacte (y compris les espaces) avec le numéro de commande du fournisseur saisi dans Ascend, la section Commandes affiche toutes les informations saisies précédemment.
   1. Commande du fournisseur # : Numéro de commande de Trek.
   2. Date de création : Date à laquelle la commande du fournisseur a été lancée dans Ascend.
   3. Numéro du bon de commande : Le numéro de commande (généralement généré automatiquement par Ascend) saisi pour la commande du fournisseur.
   4. Quantité sur commande : La quantité totale d'articles sur la commande du fournisseur.
   5. Prev. Qté rec. : La quantité totale des articles de la commande du fournisseur qui ont été reçus avant cette session.
   6. Quantité du bordereau d'emballage : La quantité totale d'articles inclus dans cet envoi.
5. Cliquez sur le bouton Generate Order Information pour analyser les postes de commande dans votre système.
   1. Si la commande n'a pas été saisie dans Ascend (par exemple, les commandes de prévente qui doivent être passées sur B2B), les informations relatives à la commande provenant de B2B remplissent automatiquement une nouvelle commande fournisseur.
      Remarque : Saisissez toutes les commandes dans Ascend dès qu'elles sont soumises au fournisseur. Cela permet de s'assurer que les commandes ne sont pas perdues et d'avoir une idée précise du temps nécessaire pour recevoir une commande après qu'elle a été passée.
      Si vous pensez que la commande a déjà été saisie dans Ascend, fermez l'assistant de réception et poursuivez vos recherches avant de recevoir des produits. Vérifiez qu'il n'y a pas d'espaces supplémentaires au début et à la fin du Vendor Order #. Si une nouvelle commande est créée alors qu'elle existe déjà dans Ascend, la commande est dupliquée.
   2. Si la commande existe dans Ascend mais qu'il manque des articles dans l'expédition, les articles manquants sont automatiquement ajoutés à la commande fournisseur appropriée.
   3. Si des commandes spéciales existent pour le produit, mais ne sont pas liées à un article de commande, le message Commande(s) spéciale(s) disponible(s) s'affiche pour avertir l'utilisateur que ces articles de commande peuvent être attribués à un client après réception. Article : Vente de produits provenant de commandes en suspens de vendeurs/fournisseurs existants 
6. Dans la section Order Items tous les articles inclus dans l'envoi s'affichent et sont automatiquement cochés.
   1. Numéro de commande du fournisseur : Le numéro de commande Trek qui contient l'article.
   2. Numéro de pièce : Le numéro de pièce du vendeur (VPN).
   3. Description : Description du produit du vendeur.
   4. Coût de l'article : Le coût de l'article individuel. Si le coût sur le site B2B est différent de la valeur du produit fournisseur, le coût de l'article de la commande est mis à jour en conséquence.
   5. Quantité reçue : La quantité totale de l'article inclus dans cet envoi.
   6. Frais supplémentaires : Coût de l’article fréquence quantité reçue
   7. Commande spéciale : Si des commandes spéciales sont associées au poste de commande, Désigné s'affiche.
      Remarque : Cliquez sur l'élément de la commande pour afficher les détails des clients affectés aux éléments à recevoir.
   8. Numéro de série : Le numéro de série de l'article envoyé se remplit automatiquement à partir du site B2B.
   9. Commentaires : Toute note supplémentaire saisie pour l'article.
7. Vérifiez TOUS les articles pour vous assurer que les articles physiques correspondent au bordereau d'expédition (par exemple, les quantités physiques, les tailles et les couleurs sont correctes). Décochez les éléments qui sont incorrects et qui ne doivent pas être reçus.
   Remarque : Les numéros de bordereau d'expédition ne peuvent pas être réutilisés une fois que l'un des articles de la commande a été reçu. Si vous n'êtes pas sûr qu'un article est correct, fermez l'assistant de réception et poursuivez vos recherches avant de recevoir des produits.
8. Cochez Répartir les frais de port sur les articles si vous souhaitez appliquer les frais de port de manière égale à tous les articles de la commande.
   Remarque : L'application de frais d'expédition aux coûts des articles de commande affecte votre COGS et votre marge. Discutez de la gestion des frais de transport dans Ascend avec votre comptable. (Utilisateurs de QuickBooks) Si vous avez affecté un compte à Frais d'expédition (dans Options > QuickBooks), les frais d'expédition ne peuvent pas être fractionnés et cette option n'est pas disponible.
9. Cochez Update Vendor Costs si les coûts des articles ont été modifiés de façon permanente et que les Vendor Product Costs doivent être modifiés.
10. Cliquez sur le bouton Recevoir pour enregistrer les articles sélectionnés dans les stocks.
11. Si des informations manquent sur les produits reçus, les boîtes de dialogue Missing Product Attributes et/ou Category Mapper s'affichent.
12. (facultatif) Cliquez sur le bouton Print Labels si vous souhaitez imprimer des étiquettes pour les produits.
13. Cliquez sur le bouton Print SO Receipts pour imprimer une copie du reçu de transaction pour tous les articles de commande spéciale reçus. Attachez-les à l'article approprié et mettez-les de côté dans votre zone désignée pour les mises de côté/commandes spéciales.
14. Cliquez sur le bouton Réinitialiser (icône à double flèche ) si vous devez recevoir d'autres envois.
15. Lorsque tous les envois ont été reçus, cliquez sur le bouton Close.