- En el registro del cliente, localice la sección Compra a cuenta .
- En el menú desplegable Estado seleccione Activo.
- En el campo Límite de crédito introduzca el importe total máximo que puede cargar el cliente.
Nota: Este saldo se reparte entre las tiendas.
- En el campo Condiciones , introduzca las condiciones de pago por defecto (por ejemplo, NET 30).
- Marque Requerir Número de Orden de Compra si el cliente requiere una orden de compra para todos los cargos.
- En el campo Instrucciones especiales introduzca cualquier nota adicional sobre la cuenta del cliente.
- En las secciones Facturación y Dirección de envío asegúrese de introducir una dirección.
- Pulsa Save (Guardar).
