- Commencez une vente pour le Client comme d'habitude.
-
Dans la barre d'outils Paiements, cliquez sur KD-no Compte : .
- Si nécessaire, cliquez sur l'icône de la loupe située à côté de Acheteur et recherchez le client approprié qui achète le(s) article(s).
- Vérifiez Afficher l'adresse de livraison de l'Acheteur sur la facture si les informations relatives à l'Acheteur doivent s'afficher sur les factures.
- Dans le champ Conditions, saisissez les conditions de paiement pour la transaction.
- Dans le champ Achat No commande :, entrez un numéro de commande, si cela est nécessaire pour les frais.
- Dans le champ Commentaires :, entrez toute note supplémentaire concernant la transaction.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Toutes les Transactions complétées sont effectuées normalement.
Frais d'un achat sur Achat sur Compte (comptes à recevoir)
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