- De la barra de herramientas Pago , haz clic en el botón Comprobar .
- El campo Importe se rellena automáticamente con el importe adeudado en la transacción. Si el importe que te dio el cliente es diferente, introduce ese importe en su lugar.
- En el campo Número de cheque introduce el número del cheque del cliente.
- Pulse el botón Guardar.
- Si el cliente pagó de más en la transacción, aparece el cuadro de diálogo Cambio debido. Pulsa Aceptar para devolver el dinero al cliente.
Procesar un pago por cheque
Administrator
Written By Ascend knowledge base (Administrator)
Updated at June 6th, 2023