Nell'ambito dell'impegno di Trek per la sostenibilità, è possibile combinare più ordini in un'unica spedizione per risparmiare sull'imballaggio e sul carburante. Ciò significa anche che i prodotti arrivano nel tuo negozio molto più velocemente.

Nota: Questa funzione richiede l'integrazione di Trek in Ordini fornitori e l'autorizzazione dell'utente Ordini fornitori (visualizza Tutto sulle autorizzazioni utente Ascend).

Una volta che un DDT è stato utilizzato per ricevere degli articoli in un ordine, non può essere riutilizzato. La ricezione non può essere annullata. Verificare che tutte le informazioni e gli articoli dell'ordine siano corretti PRIMA di ricevere qualsiasi prodotto..

1. Prima di utilizzare questo strumento, assicurarsi di aggiornare i prodotti Trek (vedere Utilizzo del catalogo prodotti cloud), controllare il rapporto B2B Roll over SKUe utilizzare la procedura guidata di sostituzione dei prodotti (vedere Utilizzo della procedura guidata di sostituzione dei prodotti (strumento di cambio modello)) per modificare gli articoli nell'ordine che sono stati sostituiti con un altro modello.
2. Da Esplora database > Ordini, fare clic su Rec. PulsanteWizard (assistente ricevimento) (sulla barra degli strumenti).
   O
   Da Ascend Desktop, selezionare il menu IntegrazioneTrek > Ricezione guidata.
3. Nel campo Numero del documento di trasporto scansionare o inserire il numero di spedizione
4. Le informazioni sugli ordini vengono recuperate automaticamente dal vostro account B2B. Quando esiste una corrispondenza esatta (spazi inclusi) per l' Ordine fornitore # inserito in Ascend, la sezione Ordini visualizza tutte le informazioni precedentemente inserite.
   1. Ordine fornitore #: Numero d'ordine Trek.
   2. Data di creazione: La data di creazione in Ascend dell’ordine fornitore.
   3. Ordine di acquisto #: Il numero d'ordine (di solito generato automaticamente da Ascend) inserito per ordine fornitore.
   4. Qtà in ordine: La quantità totale di articoli nell'ordine fornitore.
   5. Prec Q.tà ric.: La quantità totale di articoli dell'ordine fornitore ricevuti prima di questa sessione.
   6. Packing list imballaggio: La quantità totale di articoli inclusi in questa spedizione.
5. Fare clic sul pulsante Genera informazioni sull'ordine per analizzare le voci dell'ordine nel sistema.
   1. Se l'ordine non è stato inserito in Ascend (ad esempio, gli ordini di prevendita che devono essere inseriti nel B2B), le informazioni dell'ordine da B2B verranno inserite automaticamente in un nuovo ordine fornitore.
      Nota: Inserite tutti gli ordini in Ascend non appena vengono inoltrati al fornitore. In questo modo si evita che gli ordini vadano persi oltre ad avere un quadro preciso di quanto tempo ci vorrà per ricevere un ordine dopo aver effettuato l’ordine.
      Se si ritiene che l'ordine sia già stato inserito in Ascend, chiudere la procedura guidata di ricezione e fare una verifica accurata prima di ricevere i prodotti. Verificare la presenza di spazi aggiuntivi all'inizio e alla fine dell'ordine del fornitore # Se viene creato un nuovo ordine che già esiste in Ascend, l'ordine viene duplicato.
   2. Se l'ordine esiste in Ascend ma mancano articoli della spedizione, gli articoli mancanti vengono aggiunti automaticamente all'ordine fornitore.
   3. Se per il prodotto esistono ordini speciali che non sono legati a un articolo in ordine, viene visualizzato il messaggio Ordine/i speciale/i disponibile/i per avvisare l'utente che questi articoli possono essere assegnati a un cliente dopo la ricezione. Articolo: Vendere prodotti provenienti da backorders di fornitori già esistenti 
6. Nella sezione Articoli in ordine vengono visualizzati e controllati automaticamente tutti gli articoli inclusi nella spedizione.
   1. Ordine fornitore #: Il numero d'ordine Trek che contiene l'articolo.
   2. Parte #: Il fornitore Numero di parte (VPN).
   3. Descrizione: Descrizione prodotto fornitore.
   4. Costo dell'articolo: Il costo del singolo articolo. Se il costo B2B è diverso dal valore del Vendor Product, il costo dell'articolo dell'ordine viene aggiornato di conseguenza.
   5. Rec. Qtà.: La quantità totale dell'articolo incluso in questa spedizione.
   6. Est. Cost: Item Cost times Rec. Qtà.
   7. Ordine speciale: Se alla voce d'ordine sono associati ordini speciali, viene visualizzato Assegnato .
      Nota: Fare clic sulla voce dell'ordine per visualizzare il dettaglio clienti con bici assegnate ancora da ricevere.
   8. Serial #: Il numero o i numeri di serie dell'articolo inviato vengono inseriti automaticamente da B2B.
   9. Commenti: Eventuali note aggiuntive inserite per l'articolo.
7. Controllate TUTTI gli articoli per assicurarvi che gli articoli fisici corrispondano all DDT (ad esempio, le quantità fisiche, le dimensioni e se i colori sono corretti). Deselezionare le voci che non sono corrette e che non devono essere ricevute.
   Nota: I numeri dei DDT non possono essere riutilizzati dopo la ricezione di QUALSIASI articolo nell'ordine. Se non si è sicuri che un articolo sia corretto, chiudere la procedura guidata di ricezione e indagare ulteriormente prima di ricevere qualsiasi prodotto.
8. Selezionare Dividi i costi di spedizione su tutti gli articoli se si desidera applicare le spese di spedizione in modo uniforme a tutti gli articoli nell'ordine.
   Nota: L'applicazione delle spese di spedizione ai costi degli articoli nell'ordine influisce sul COGS e sul margine. Discutete la gestione delle spese di trasporto in Ascend con il vostro consulente contabile. (Utenti QuickBooks) Se è stato assegnato un conto a Spese di spedizione (in Opzioni > QuickBooks), le spese di spedizione non possono essere suddivise e questa opzione non è disponibile.
9. Selezionare Aggiorna costi fornitore se i costi degli articoli sono stati modificati in modo permanente e il prodotto fornitore Costi deve essere modificato.
10. Fare clic sul pulsante Ricevi per registrare gli articoli selezionati nell'inventario.
11. Se i prodotti ricevuti sono privi di informazioni, vengono visualizzate finestre di dialogo Attributi del prodotto mancanti e/o Category Mapper .
12. (opzionale) Fare clic sul pulsante Stampa etichette se si desidera stampare le etichette prodotto.
13. Fare clic sul pulsante Stampa ricevute SO per stampare una copia della ricevuta della transazione per tutti gli ordini speciali ricevuti. Conservatelo insieme all'articolo appropriato e/o in 'area designata agli ordini in sospeso/speciali.
14. Fare clic sul pulsante Reimposta (iconadoppia freccia ) se si devono ricevere altre spedizioni.
15. Quando tutte le spedizioni sono state ricevute, fare clic sul pulsante Chiudi .